2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目绩效自评报告

1.实施主体

本项目实施主体为屯昌县水务事务中心。

2.建设内容

本项目包含3个子项目，建设内容分别如下：

屯昌县高山水厂片区供水工程，项目拟对南坤镇镇区、中坤农场场部及周边石岭、太安等6个村委会的部分村庄，以及大朗村委会、石雷村委会、部分中坤连队和一个安置区建设供配水工程，高山水厂设计规模 4000m³/d。具体建设如下:

(1)取水工程:采用重力取水，水厂自用水率取8%，取水规模 4320m³/d。(2)输水工程:新建两根D273x8钢管从高山二水库重力取水至厂区阀门井，每根管长150m，共300m。

(3)净水工程:在现状厂区内拆除原水厂建(构)筑物后，新建净水厂一座，设计规模4000m³/d，包括穿孔旋流絮凝斜管沉淀池、普通快滤池、清水池、加药间、废水回收和污泥处理系统、配电间和发3电机房、综合楼、门卫室、厂区内外道路及厂区绿化等。

(4)配水工程:设计从水厂新建一根DN400配水主干管沿现状配水管网路径向个村镇敷设管道。主要工程量如下:新建dn32~dn400配水管网97.192km。配套新建2座加压泵站，1#加压泵站水泵参数:Q=10m³/h，H=70m，N=3kW(一用一备);2#加压泵站水泵参数:Q=50m³/h，H=70m，N=15kW(两用一备)。(5)入户工程:本工程利用现状村内管道及原入户管，新增供水地区13528人村内管道及入户工程，新建管道均采用PE管及智能水表，且更换现状机械水表为智能水表。主要工程量如下:入户智能水表组6217户，拆除现状机械水表3263户项目主要建设内容包括取水工程、输水工程、净水工程配水工 程及厂区土建、供电与自控、仪表、通讯等配套工程。

屯昌县雷公滩水厂片区供水工程，该项目拟建配水管道184571m,其中DN300(PE100定向钻专用管)给水管道管长约140m，D325x6.3(焊接钢管)给水管道管长约82m，DN300(球墨铸铁管)给水管道管长6697m，DN250(球墨铸铁管)给水管道管长1731m，DN200(球墨铸铁管)给水管道管长5510m,D159x4.5(焊接钢管)给水管道管长约73m,DN150(PE100定向钻专用管)给水管道管长约518m，DN150(球墨铸铁管)给水管道管长15786m，D108x4.0(焊接钢管)给水管道管长约89m，DN100(PE100定向钻专用管)给水管道管长约184m，DN100(球墨铸铁管)给水管道管长38053m，DN80(钢塑复合管)给水管道管长5247m，DN65(钢塑复合管)给水管道管长11298m，DN50(钢塑复合管)给水管道管长20242m，DN40(钢塑复合管)给水管道管长51817m，DN20(PPR管)入户管道27104;地上式消火栓101座，中1500阀门井17座，中1200阀门井614座，中700阀门井255座，中1200排气阀井188座中1200排泥阀井及泄水阀井253座，2750x1300x1600减压阀井1座，2150x1100x1400减压阀井30座，2150x1100x1400测流测压井29座，2750x1300x1600测流测压井15座，中1200水质监测井31座，管道标识桩1300座，2150x1100x1400进村智能水表井55座，DN15入户水表组3388座，破处现状排水沟(BxH=400x500mm)1303m等管道附属构筑物;现状人行道破除及恢复3897㎡，现状巷道破除及修复15306㎡，现状环村路破除及恢复13083m，现状县道破除及恢复4194㎡;无负压供水泵站2座，其中1#无负压供水泵站设计规模150m/d,扬程82m,2#无负压供水泵站设计规模 350㎡/d,扬程 95m。主要建设内容包括配水管网工程、入户管网工程、加压泵站工程及现状道路破除、修复工程等。

屯昌县良坡水厂至新兴镇片区管网延伸工程，新建供水管道DN200管长约14293m，新建供水管道DN150管长约7868m，新建供水管道DN100管长约18878m，新建供水管道DN80管长约2287m，新建供水管道DN65管长约5885m,新建供水管道DN50管长约14483m，新建供水管道DN40管长约58509m，新建dn20管长约32925m(入户管)，新建供水管道总长度约155.13km，新建智能水表3526组，水龙头3526个;破除及恢复路边及村内排水沟5323m;破除及恢复进村主干道1378㎡、破除及恢复村道15974㎡、破除及恢复村内巷道23131㎡，及相关管道附属构筑物。泵站规模:泵站预测水量合计42.6m³/d，扬程为34m。

3.项目总投资

项目总投资为21316.1万元。

4.专项债概况

2023年屯昌县城乡供水工程提质增效项目专项债券已发行总额为4100万元，其中2024年已发行2000万元，品种均为记账式固定利率附息债券，利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付。  

5.项目建设情况

屯昌县高山水厂片区供水工程于2023年11月6日开工建设，目前已完成90%工程量建设，预计将于2025年10月竣工。

屯昌县雷公滩水厂片区供水工程于2023年8月22日开工建设，目前已完成88%工程量建设，预计将于2025年10月竣工。

屯昌县良坡水厂至新兴镇片区管网延伸工程于2023年8月16日开工建设，目前已完工。

6.资金使用情况

截至2025年6月26日，本项目已使用完2023年下达专项债3000万元和2024年下达专项债2000万元，占已发行专项债的100%。

7.偿债资金来源

本项目专项债偿债资金来源为水费与配套土地出让净收益。本项目尚未建成且配套土地尚未进行出让，尚未产生土地出让收益，专项债利息暂由财政资金支付。

8.偿债风险

本项目收费收入预测合理且配套土地边界清晰，偿债资金来源充足，暂未发现存在偿债风险。