屯昌县新兴镇人民政府2023年度部门决算

目  录

第一部分屯昌县新兴镇人民政府部门概况 ………………1

一、单位职责  ………………………………………………1

二、机构设置  ………………………………………………1

第二部分屯昌县新兴镇人民政府2023年度部门决算公开表 ………………………………………………………………1

一、收入支出决算公开表……………………………………1

二、收入决算公开表 …………………………………………1

三、支出决算公开表 …………………………………………1

四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………1

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………1

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………1

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ……2

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……2

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表……2

第三部分屯昌县新兴镇2023年度部门决算情况说明 ……2

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………2

二、收入决算情况说明  ……………………………………3

三、支出决算情况说明 ……………………………………3

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ……………………4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   ……7

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…………7

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………9

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………11

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………11

十二、预算绩效情况说明 ………………………………11

十三、其他重要事项情况说明 ………………………… 14

第一部分屯昌县新兴镇人民政府概况

一、单位职责

二、机构设置

屯昌县新兴镇内设机构有：社会事务服务中心，农业服务中心，社会事务办公室，经济发展办公室，党建办公室，党政办公室。

第一部分屯昌县新兴镇人民政府2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表。（见正文附件）

  第二部分屯昌县新兴镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支为4900.93和4841.34万元。主要原因：一是人员工资有所增加；二是转移支付项目资金有所增加；三是扶贫资金力度加大。年初结转结余275.12万元。结余分配0.00万元。年末结转结余334.71万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计4900.93万元，其中：财政拨款收入4610.82万元，占94.0%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入，139.18万元，占0.03%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入150.93万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4841.34万元，其中：一般公共服务支出2,041.16万元，占42.1%；农林水支出2,168.48万元，占比44.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收、支为4900.93和4841.34万元。。主要原因：一是人员工资有所增加；二是整村推进项目及扶贫资金投入加大。

财政拨款年初结转结余275.12万元。

财政拨款年末结转结余334.71万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2041.16万元，占本年支出合计的42.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2041.16万元，主要用于以下方面：政府办公厅(室)及相关机构事务（类）支出1918.63万元，占93.97%；其他共产党事务支出（类）支出16.18万元，占0.7%；政协事务（类）支出10.00万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2041.16万元，支出决算为2041.16万元，完成年初预算的100%。其中：

1.政府办公厅(室)及相关机构事务。

年初预算为1,991.55万元，支出决算为1,991.55万元，完成年初预算的100%。

2. 其他共产党事务支出（类）。

年初预算为74.83万元，支出决算为74.83万元，完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类）。

年初预算为2168.48万元，支出决算为2168.48万元，完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1077.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费107.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出139.18万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为139.18万元，支出决算为139.18万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.49万元，完成预算99.9%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.49万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0.00%。主要原因是无相关类支出。

 2.公务用车购置及运行费支出5.49万元。主要用于公务车油卡充值及日常保养维修维护支出。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

    3.公务接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果。（无）

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）政府采购支出情况。

2023年度新兴镇人民政府政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（二）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

“外交支出”类科目：反映政府外交事务支出。包括外交行政管理、驻外机构、对外援助、国际组织、对外合作与交流、边界勘界联检等支出。

“国防支出”类科目：反映政府用于国防方面的支出。

“公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警等支出。

“教育支出”类科目：反映政府教育事务支出，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、职业教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等支出。

“科学技术支出”类科目：反映政府用于科学技术方面的支出，具体包括基础研究、应用研究、技术研究与开发等支出。

“文化旅游体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

“社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

“卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，具体包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出等。

“节能环保支出”类科目：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

“城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区等支出。

“农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农村综合改革支出、其他农林水支出等。

“交通运输支出”类科目：反映政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

“资源勘探信息等支出”类科目：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

“商业服务业等支出”类科目：反映对商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、涉外发展服务等方面支出。

“金融支出”类科目：反映政府对金融保险业监管等事务支出，包括金融部门监管、金融发展、金融调控等方面支出。

“援助其他地区支出”类科目：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

“自然资源海洋气象等支出”类科目：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

“住房保障支出”类科目：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

“粮油物资储备支出”类科目：反映用于粮油物资储备方面的支出。

“灾害防治及应急管理支出”类科目：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出等。

“预备费”类科目：反映政府预算中安排的预备费。