海南省屯昌县南坤镇人民政府2023年度部门决算

第一部分  南坤镇人民政府（单位）部门概况

一、部门（单位）职责

（1）宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实县委、县政府的重大决策和重要工作部署。经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

（2）制定本地国民经济和社会发展规划、专项规划、区域规划及相关政策；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。

（4）向本人民代表大会报告工作，并指导村(社区)委会的工作，抓好基层政权建设。

（5）负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。

（6）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会程序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。

（7）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入南坤镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

南坤镇人民政府是一个独立核算的单位，本单位共有机构4个，其中行政机构1个（南坤镇人民政府本级），事业机构3个（农业服务中心、社会事务服务中心和综合执法中队）。

纳入南坤镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南坤镇人民政府部门本级

第二部分  海南省屯昌县南坤镇人民政府2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上公开表（见正文附件）。

第三部分   海南省屯昌县南坤镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2023年度收入总计7,434.10万元，支出总7,434.10万元，与2022年度相比，收入、支出总计各减少94.15万元，降低1.25%。主要原因：是一般公共服务支出降低。

   （2023年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2022年度相关决算数据可取自2022年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计7310.66万元，其中：财政拨款收入7129.07万元，占97.52%；政府性基金预算财政拨款收入52.8万元，占0.072%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入128.8万元，占1.76%。

（上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计7254.89万元，其中：基本支出1788.15万元，占24.65%；项目支出5466.74万元，占75.35%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7181.87万元，支出总计7181.876万元。与2022年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少111.88万元，减少1.5%。主要原因：农林水支出减少。

（2023年度决算相关数据取自财决公开04表。2022年度决算相关数据可取自2022年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7129.07万元，占本年支出合计的99.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少159.89万元，减少2.19%，主要原因是农村综合改革方面项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7129.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3540.3万元，占比49.66%；；国防支出（类）支出2万元，占比0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出10.93万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出248.13万元，占3.48%；卫生健康支出（类）支出276.57万元，占3.88%；节能环保支出（类）支出31.3万元，占0.44%；城乡社区支出（类）支出26.25万元，占0.37%；农林水支出（类）支出2789.08万元，占39.12%；交通运输支出（类）支出83.33万元，占1.17%；自然资源海洋气象等支出（类）支出3.52万元，占0.05%；住房保障支出（类）支出117.65万元，占1.65%。

（根据财决公开05表填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7129.07万元，支出决算为7129.07万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务年初预算为3540.30万元，支出决算为3540.30万元，完成年初预算的100%。

2.国防支出（类）年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算为10.93万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出年初预算为248.13万元，支出决算为248.13万元，完成年初预算的100%。

 5.卫生健康支出年初预算为276.57万元，支出决算为276.57万元，完成年初预算的100%。

6.节能环保支出年初预算为31.30万元，支出决算为31.30万元，完成年初预算的100%。

7.城乡社区支出年初预算为26.25万元，支出决算为26.25万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出年初预算为2789.08万元，支出决算为2789.08万元，完成年初预算的100%。

9.交通运输支出年初预算为83.33万元，支出决算为83.33万元，完成年初预算的100%。

10.自然资源海洋气象等支出年初预算为3.52万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出年初预算为68.72万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的100%。

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023年度财政拨款基本支出1788.15万元，其中：人员经费1629.25万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费158.74万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出52.8万元，占本年支出合计的0.74%。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加48万元，主要原因是增加城乡社区支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出52.80万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出52.80万元，占100%。 。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为52.80万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的100%。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为52.80万元，支出决算为52.80万元，完成年初预算的100%。

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开07表；2022年决算相关数据取自财决07表）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2023年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的77%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

     2.公务用车购置及运行维护费支出3.85元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出3.85万元，主要用于主要用于公务用车燃料费及维修保养。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.15万元，增长（下降）3.75%。主要原因是公务用车维修费用减少。

 3.公务接待费支出0万元。

（2023年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表）。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

今年还未开展绩效自评工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 无

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度屯昌县南坤镇人民政府部门（单位）机关运行经费158.74万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。。

（二）政府采购支出情况。

2023年度屯昌县南坤镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房XX平方米，业务用房XX平方米，其他（不含构筑物）XX平方米。

本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆，其他车型主要是皮卡车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2024年政府收支分类科目》）