标题:2021年屯昌县新兴镇人民政府部门预算

索引号:00821565-5/2021-00264 分  类:财政公开;财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:屯昌县新兴镇 成文日期:2021年12月05日 文 号: 发布日期:2021年12月05日 时效性:

2021年屯昌县新兴镇人民政府部门预算

目录

第一部分 屯昌县新兴镇人民政府(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 屯昌县新兴镇人民政府(部门)概况

(一) 主要职能

1.部门(单位)主要职能

落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

保护各种经济组织的合法权益;

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

新兴镇人民政府由新兴镇人民政府本级、农业服务中心,社会事业服务中心、综合执法中队构成。

第二部分 屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年部门预算情况说明

一、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

(部门)屯昌县新兴镇人民政府2021年财政拨款收支总预算4758.68万元。其中,收入总计2379.34万元,包括一般公共预算本年收入1819.27万元、上年结转560.07万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计2379.34万元,包括一般公共服务支出1727.18万元、社会保障和就业支出70.58万元、卫生健康支出102万元、城乡社区支出56.24万元、农林水支出367.42万元、住房保障支出55.92万元。

二、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年一般公共预算当年拨款2379.34万元,比上年预算数增加1666.83万元,主要是项目支出逐年增大,经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1727.18万元,占72.59%;社会保障和就业(类)支出70.58万元,占2.97%;卫生健康(类)支出102万元,占4.29%;城乡社区(类)支出56.24万元,占2.36%;农林水(类)支出367.42万元,占15.44%;住房保障(类)支出55.92万元,占2.35%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构业务(款)行政运行(项)2021年预算数为635.31万元,比上年预算数减少125万元。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构业务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为1051.82万元,比上年预算数增加1051.82万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为65.56万元,比上年预算数增加7万元,主要是社保缴存基数以及缴存比例有所增大。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2021年预算数为5.02万元,比上年预算数增加0.63万元,主要是社保缴存基数以及缴存比例有所增大。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2021年预算数为1.36万元,比上年预算数增加1.36万元,为新增预算项目

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为34.83万元,比上年预算数增加3.72万元,主要是社保缴存基数以及缴存比例有所增大。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为61.58万元,比上年预算数增加6.21万元,主要是公务员医疗补助缴存基数增大

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为4.24万元,比上年预算数增加0.05万元,与上年数基本持平

 8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2021年预算数为56.24万元,比上年预算数增加56.24万元,为新增预算项目。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)2021年预算数为6.09万元,比上年预算数减少6.09万元,为新增预算项目。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2021年预算数为20.18万元,比上年预算数减少20.18万元,为新增预算项目。

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)2021年预算数为12万元,比上年预算数减少12万元,为新增预算项目。

12. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2021年预算数为49.18万元,比上年预算数减少49.18万元,为新增预算项目。

13. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2021年预算数为279.97万元,比上年预算数减少279.97万元,为新增预算项目。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为55.92万元,比上年预算数增加7.35万元,主要是公积金缴存基数增大。

三、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年一般公共预算基本支出情况说明

屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年一般公共预算基本支出为862.44万元,其中:

工资福利支出745.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出112.02万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出5.02万元。主要用于个人农业生产补贴(水浸区农民种粮补贴)

四、屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021“三公”经费预算情况说明

(一)屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年一般公共预算“三公”经费预算数为8万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费6万元),比上年持平;公务接待费2万元,与上年预算增加1万元。主要是因为各项检查工作接待数量有所增加。

(二)屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平;

公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元),与上年持平。

五、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数增持平万元

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)0年预算数为0万元,比上年预持平0万元

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2021年预算数为0万元,比上年预算数持平0万元

六、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,屯昌县新兴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结余结转收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。屯昌县新兴镇人民政府2021年收支总预算4758.68万元。

七、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年收入预算情况说明

屯昌县新兴镇人民政府2021年收入预算2379.34万元,其中:一般公共预算拨款收入1819.27万元,占76.46%;上年结转560.07万元,占23.54%;政府性基金收入0万元;专项收入0万元。

八、关于屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年支出预算情况说明

屯昌县新兴镇人民政府(部门)2021年支出预算2379.34万元,其中:一般公共服务支出1727.18万元,占72.59%;社会保障和就业支出70.58万元,占2.97%;卫生健康支出102万元,占4.29%;城乡社区支出56.24万元,占2.36%;农林水支出367.42万元,占15.44%;住房保障支出55.92万元,占2.35%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2021年屯昌县新兴镇人民政府本级机关运行经费预算92.04万元,比上年减少3.21万元,主要是在编人员数量减少

(二)政府采购情况

2021年屯昌县新兴镇人民政府本级及下属各预算单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

(三)国有资产占有使用情况截至2019年12月31日,屯昌县新兴镇人民政府及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)

(四)绩效目标设置情况

2021年屯昌县新兴镇人民政府0个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算0万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项):指用于财政委托第三方开展专业性业务方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):用于其他财政事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于其他优抚方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

屯昌县新兴镇人民政府2021年预算公开表.xlsx


您访问的链接即将离开“屯昌县人民政府网”门户网站
是否继续?

网站地图 | 联系我们

版权所有©海南省屯昌县人民政府网  主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室

技术支持:海南信息岛技术服务中心

琼公网安备 46902202220115号    政府网站标识码:4690220001  琼ICP备05000041号

电脑版|手机版

网站地图|联系我们

版权所有©海南省屯昌县人民政府网

主办单位:海南省屯昌县人民政府办公室
技术支持:海南信息岛技术服务中心

琼公网安备 46902202220115号
政府网站标识码:4690220001

琼ICP备05000041号