目录

第一部分 屯昌县卫健委概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 屯昌县卫健委2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 屯昌县卫健委2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 屯昌县卫健委概况

一、 主要职能

    （一）贯彻落实党、国家和省委、省政府有关卫生健康工作的方针政策、法律法规，执行县委、县政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

    （二）研究拟订并组织实施全县卫生健康工作政策规定和发展规划，研究推进卫生健康改革，研究提出全县卫生健康工作方面的意见和建议；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，推进基本医疗服务和基本公共卫生服务。制定并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

    （三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县立医院综合改革，推进管办分离，执行现代医院管理制度，制定并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

    （四）承担全县医疗健康产业和康养产业协调推进工作，负责医疗健康产业招商工作，指导全县社会办医工作；组织推进健康促进与教育工作。

    （五）制定并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责全县卫生系统（含民办医疗机构）的安全生产监督管理工作；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

    （六）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务建设和医养结合工作。

    （七）负责全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。组织实施卫生健康管理相关科研项目，推进卫生健康科技创新发展。

    （八）组织实施国家药物政策和基本药物制度；组织开展食品安全风险监测评估。

    （九）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督；牵头全县控烟工作。

    （十）负责全县医疗机构和医疗服务行业准入管理。

    （十一）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

    （十二）指导卫生健康管理人才队伍建设，组织实施卫生健康管理相关工作。

    （十三）组织实施传承发展中医药事业工作。

    （十四）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

    （十五）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作，指导县计划生育协会和县红十字会的业务工作。

    （十六）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、 部门预算单位构成

纳入卫健委2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 屯昌县卫健委本级

2. 屯昌县人民医院

3. 屯昌县疾病预防控制中心

4. 屯昌县妇幼保健院

5. 屯昌县中医院

6. 屯昌县爱国卫生运动委员会

7. 屯昌县卫生计生监督所

8. 屯昌县新型农村合作医疗委员会办公室

9. 屯郊卫生院

  10.新兴中心卫生院

  11.大同卫生院

  12.西昌卫生院

  13.枫木卫生院

  14.南吕中心卫生院

  15.乌坡卫生院

  16.坡心卫生院

  17.南坤卫生院

  18.黄岭卫生院

  19.藤寨卫生院

  20.中坤农场医院

  21.中建农场医院

  22.广青农场医院

  23.南吕农场医院

  24.黄岭农场医院

  25.晨星农场医院

第二部分  屯昌县卫健委2020年部门预算表

附件：县卫健委及19个下属单位2020年预算表和说明

 第三部分   屯昌县卫健委2020年部门预算情况说明

一、关于屯昌县卫健委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

屯昌县卫健委2020年财政拨款收支总预算4295.03万元。其中，收入总计4295.03万元，包括一般公共预算本年收入4295.03万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4295.03万元，包括卫生健康支出4244.3万元、社会保障和就业支出27.72万元、住房保障支出23.01万元，结转下年0万元。

二、关于屯昌县卫健委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

屯昌县卫健委2020年一般公共预算当年拨款4295.03万元，比上年预算数增加1842.78万元，主要是6个国营农场医院并入地方后行政运行和其他医疗卫生健康管理事务支出加大造成卫生健康支出增加，卫生健康项目加大投入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出4244.3万元，占98.81%；社会保障和就业支出27.72万元，占0.65%；住房保障支出23.01万元，占0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为27.72万元，比上年预算数减少14.07万元，主要是人员变动调出与新录入。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为239.55万元，比上年预算数增加10.36万元，主要是公用经费增加。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为1951.36万元，比上年预算数增加708.4万元，主要是基本公共卫生服务项目补助提高标准，基本药物补助等项目配套资金增加。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为2000万元，比上年预算数增加2000万元，主要是基层医疗卫生机构标准化建设项目县级配套资金。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为14.73万元，比上年预算数增加5.07万元，主要是工作人员变动影响。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为36.18万元，比上年预算数减少4.16万元，主要是人员变动调出与新录入。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.49万元，单位人员体检费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为23.01万元，比上年减少1.6万元，主要是核定公积金基数影响。

三、关于屯昌县卫健委2020年一般公共预算基本支出情况说明

卫健委2020年一般公共预算基本支出为343.67万元，其中：

人员经费298.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、医疗费补助;

公用经费45.5万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、屯昌县卫健委2020年“三公”经费预算情况说明

（一）卫健委2020年一般公共预算“三公”经费预算数为2.4万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；

公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费2万元），与上年预算持平；

公务接待费0.4万元，较上年预算减少。减少的主要原因包括：严格控制接待标准、次数。

（二）卫健委2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于屯昌县卫健委2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

卫健委2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府基金预算

六、关于屯昌县卫健委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，卫健委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。卫健委2020年收支总预算4295.03万元。

七、关于屯昌县卫健委2020年收入预算情况说明

卫健委2020年收入预算4295.03万元，其中：上年结转0万元，一般公共预算收入4295.03万元，占100%；政府性基金收入0万元，；专项收入0万元。

八、关于屯昌县卫健委2020年支出预算情况说明

卫健委2020年支出预算4295.03万元，其中：基本支出343.67万元，占8%；项目支出3951.36万元，占92%。九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年卫健委机关运行经费预算45.5万元。

（二）政府采购情况

2020年屯昌县卫健委本级及下属各预算单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，屯昌县卫健委本级有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年卫健委1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算240万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务（项）：指用于财政委托第三方开展专业性业务方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）：指用于事业单位的基本支出，不包括行政单位。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：用于其他财政事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于其他优抚方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。