目录

第一部分  屯昌县民政局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 屯昌县民政局（部门）2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 屯昌县民政局（部门）2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 屯昌县民政局（部门）概况

一、 主要职能

   屯昌县民政局是屯昌县人民政府的组成部门，为主管全县民政事务的职能部门。主要职责：

（一）贯彻落实党的、国家和省委、省政府有关民政工作的方针政策、法律法规；执行县委、县政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）研究拟订并组织实施全县民政工作政策规定和发展规划，研究推进民政工作改革，研究提出全县民政事务方面的意见和建议。

（三）依法对全县社会团体、基金会、社会服务机构等进行登记管理和执法监督。

（四）统筹本县社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（五）指导本县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）负责全县行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处工作；负责全县行政区划、重要自然地理实体地名的命名、 更名 和地名 标志的设置及管理工作。

（七）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（八）） 组织实施殡葬管理政策和服务规范， 推进殡葬改革。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理本县养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）） 落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十一）指导开展收养登记工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十二）指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。联系屯昌县慈善总会工作。

（十三）会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十五）有关职责分工
    县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员 会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、 组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、 部门预算单位构成

屯昌县民政局是县级财政部门拨款独立核算正科级单位，下辖管理两个未独立核算屯昌县殡葬管理所和屯昌县民政事务中心的单位。

第二部分  屯昌县民政局（部门）2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分   屯昌县民政局（部门）2022年部门预算情况

说明

一、关于屯昌县民政局（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

屯昌县民政局（部门）2021年财政拨款收支总预算7568.55万元。其中，收入总计7568.55万元，包括一般公共预算本年收入6510.1万元、上年结转273.31万元，政府性基金预算本年收入397万元、上年结转387.74万元；支出总计7568.55万元，包括一般公共服务支出0.9万元、社会保障和就业支出6725.13万元、卫生健康支出39.05万元，住房保障支出18.73万元，其他支出784.74万元，结转下年0万元。

二、关于屯昌县民政局（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

屯昌县民政局2022年一般公共预算当年拨款6510.1万元，比上年预算增加274.84万元，主要是中央、省级下达转移支付的困难群众救助补助资金；上年结转一般公共预算拨款273.71万元，比上年减少1712.98万元，主要是提高资金拨付效率和加大资金盘活力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.9万元，占0.01%；社会保障和就业支出6725.13万元，占99.13%；卫生健康支出39.05万元，占0.58%；住房保障支出18.73万元，占0.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）2021年预算数为0.9万元，其中：宣传事务（款）0.9万元，比上年减少0.3万元，为上年结转款项。

2.社会保障和就业支出（类）2021年预算数为6725.13万元，其中：民政管理事务（款）为673.73万元，比上年预算数增加23.85万元，主要是新增需要完成工作事项；行政事业单位单位养老支出（款）为23.13万元，比上年预算数减少1.7万元，主要是人员减少；抚恤（款）为3.58万元，比上年增加1.07，主要是遗属人员补助标准提高；社会福利（款）988.94万元，比上年预算数增加52.78万元，主要是服务对象人员增加和补助标准提高；残疾人事业（款）为475.09万元，与上年预算数减少712.91万元，主要补助对象的减少；最低生活保障（款）2856.75万元，与上年预算数增加176.01万元，主要是上年上级转移支付资金结余结转和上级转移支付提前下达资金；临时救助（款）为150.8万元，与上年预算数减少521.73万元，主要是救助人数的减少；特困人员救助供养（款）为1535.3万元，与上年减少438.68万元，主要是特困人员救助供养人数减少；其他生活救助（款）为17.8万元，与上年预算数增加12.4万元，主要补助对象的增加和补助标准提高。

 3.卫生健康支出（类）2021预算数为39.05万元，比上年预算数减少1.12万元，其中：行政事业单位医疗（款）为39.05万元,与上年预算数减少1.12万元，主要是缴费人数减少；

4.住房保障支出（类）2021年预算数为18.73万元，其中：保障性住房安居工程支出(款）为0万元，减少27.2万元，主要是今年未安排老旧小区改造资金；住房改革支出（款）2021年预算数为18.73万元，为职工住房公积金，比上年预算数减少1.42万元，主要是职工公积金提取基数调整和人员减少。

三、关于屯昌县民政局（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

屯昌县民政局（部门）2022年一般公共预算基本支出为279.68万元，其中：

人员经费249.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助;

公用经费30.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、关怀经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、屯昌县民政局（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）屯昌县民政局（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，因公出国（境）0人。公务用车购置及运行费2.3万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费2.3万元），比上年预算增加15%。公务接待费0万元，比上年预算下降100%。

（二）屯昌县民政局（部门）2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，购置公务车0辆，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于屯昌县民政局（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

屯昌县民政局（部门）2022年政府性基金预算当年拨款397万元，比上年预算数增加394.5万元，主要是新增建设项目；上年结转政府性基金预算拨款387.74万元，主要是上年建设项目的结转。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

屯昌县民政局2022年政府性基金预算当年拨款为397万元，上年结转387.74万元。为其他支出（类）支出784.74万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

屯昌县民政局2021年政府性基金预算数为784.74万元。其中：

1.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行销售机构的业务费支出（项）2022年预算数为40.33万元，比上年预算数增加37.77万元，主要是业务管理量加大.

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出的支出（款）用于社会福利的彩票公益金发支出（项）2022年预算数为744.42万元，比上年预算数增加260.42万元，主要是新增建设项目建设。

六、关于屯昌县民政局（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，屯昌县民政局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。屯昌县民政局（部门）2022年收支总预算7568.55万元。

七、关于屯昌县民政局（部门）2022年收入预算情况说明

屯昌县民政局（部门）2022年收入预算8131.8万元，其中：上年结转661.45万元，占8.13%；一般公共预算收入6510.1万元，占80.06%；政府性基金收入397万元，占4.88%；其他收入563.25万元，占6.93%。比上年预算数减少1366.72万元，主要是加大资金盘活力度。

八、关于屯昌县民政局（部门）2022年支出预算情况说明

屯昌县民政局（部门）2022年支出预算8131.8万元，其中：基本支出279.68万元，占3.44%；项目支出7852.12万元，占96.56%。比上年预算数减少1366.72万元，主要是加大资金盘活力度。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年屯昌县民政局（部门）本级的机关运行经费预算30.57万元。

（二）政府采购情况

2021年屯昌县民政局（部门）本级预算单位政府采购预算总额7.65万元，其中：政府采购货物预算7.65万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，屯昌县民政局（部门）本级预算单位共有车辆1辆，为本单位公务应急公务用车辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年屯昌县民政局（部门）43个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7347.06万元、政府性基金784.74万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和管理支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映行政事业单位遗属人员生活补助支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映民政部门其他用于社会福利方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映用于生活无着落的流浪乞讨人员救助支出和救助管理机构的运转支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民救助的其他支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

二十五、其他支出（政府性基金预算支出）（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）：反映福利彩票销售机构的业务费支出。

二十六、其他支出（政府性基金预算支出）（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。