附件1

海南省屯昌县文化馆2020年度部门决算

目  录

第一部分  屯昌县文化馆部门概况……………………… 3

一、部门职责……………………………………………… 3

二、机构设置……………………………………………… 3

第二部分  屯昌县文化馆2020年度部门决算公开表…… 3

一、收入支出决算公开表………………………………… 3

二、收入决算公开表……………………………………… 3

三、支出决算公开表……………………………………… 3

四、财政拨款收入支出决算公开表……………………… 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表……… 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表……… 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表…… 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表… 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………… 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表…………………………………………………………… 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表……………………………………………………… 3

第三部分  屯昌县文化馆2020年度部门决算情况说明 …4

一、收入支出决算总体情况说明………………………… 4

二、收入决算情况说明…………………………………… 5

三、支出决算情况说明…………………………………… 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明…………………… 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………… 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…… 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明… 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………… 8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………… 10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………… 10

十二、预算绩效情况说明…………………………………………………………… 11

十三、其他重要事项情况说明…………………………… 11

第四部分  名词解释……………………………………… 13

第一部分  屯昌县文化馆部门概况

一、部门职责

 1、具体负责全县大型文艺活动、重要节日等的策划、组织及辅导，组织开展全县多层次、多形式、丰富多彩的文化活动。

     2、具体负责全县文化的建设与完善，培训业余文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术等业余文艺队伍；组织群众文艺作品创作。

    3、积极挖掘和收集整理资料、民间文化遗产。

    4、组织专业人员常年深入基层进行各个艺术门类的辅导及大型文化活动的创意、排演、组织等活动。

    5、为我县文化事业培养大量优秀后备人才。

    6、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入屯昌县文化馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位只有屯昌县文化馆本级。

第二部分  屯昌县文化馆2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分  屯昌县文化馆2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计208.86万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少13.79万元，下降6.19%。主要原因：一是其他收入减少；二是年初结转和结余减少。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是上年度没有非财政拨款结余。年初结转和结余0.25万元，主要是项目经费使用结转和结余，较2019年度决算数减少5.52万元，下降95.47%，主要原因是原创广场舞培训支出。结余分配0.01万元，主要是基本户利息收入，较2019年度决算数减少0.04万元，下降80%，主要原因是银行存款减少利息收入减少。年末结转结余0.25万元，主要是项目经费结转结余，与2019年度决算数持平，主要原因是原创广场舞培训支出结转结余。

   （2020年度相关决算数据，可取自附件财决公开01表；2019年度相关决算数据可取自2019年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》。）

二、收入决算情况说明
    本年收入合计208.62万元，其中：财政拨款收入208.59万元，占99.99%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

  （上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计208.61万元，其中：基本支出112.92万元，占54.13%；项目支出95.69万元，占45.87%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

（上述各项支出数字可取自财决公开03表。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计208.59万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加8.15万元，增长4.08%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是日常公用经费和商品和服务支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余形成或来源），较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是……（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。

（2020年度决算相关数据取自财决公开04表。2019年度决算相关数据可取自2019年度部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出208.00万元，占本年支出合计的99.72%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.56万元，增长3.77%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出208.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.24万元，占1.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出175.25万元，占84.25%；社会保障和就业（类）支出8.86万元，占4.26%；卫生健康（类）13.58万元，占6.53%；农林水（类）支出0.72万元，占0.35%；住房保障（类）支出6.35万元，占3.05%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.52万元，支出决算为208.00万元，完成年初预算的193.45%。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算为0.08万元，支出决算为3.24万元。完成年初预算的4050.00%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出年初预算为76.86万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的228.01%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。

（3）社会保障和就业支出年初预算8.90万元，支出决算为8.86万元。

（4）卫生健康支出年初预算14.58万元，支出决算为13.58万元。

（5）农林水支出年初预算0.72万元，支出决算为0.72万元。

（6）住房保障支出（类）年初预算6.38万元，支出决算为6.35万元。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出112.90万元，其中：人员经费106.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他工资福利支出等、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费6.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.59万元，占本年支出合计的0.28%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.59万元，增长100%，主要原因是海南省社会体育指导员交流展示大赛支出0.59万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.59万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出0.59万元，占100%；……XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是海南省社会体育指导员交流展示大赛支出0.59万元；二是年初未作预算。

    ……

2.……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开07表；2019年决算相关数据取自财决09表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是……。（2020年度国有资本经营预算收支首次公开，可选择不做上下年对比）

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出0万元，占0%；……XXXX（类）支出0万元，占0%；XXXX（类）支出0万元，占0%；……。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2020年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

0支出万元。主要用于……

0支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

（2020年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开09表，2020年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表F03表《机构运行信息表》）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开10表）

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

（本部分决算公开数字取自财决公开11表）

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，……（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

屯昌县文化馆今年在省本级部门决算中反映0及0项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

0项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度屯昌县文化馆部门（单位）机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》[61,17]单元格，即年初预算数-一般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自2020年度部门决算报表F03表《机关运行信息表》“机关运行经费”栏。）

（二）政府采购支出情况。

2020年度XX部门（单位）政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

（上述政府采购支出相关数字取自2020年度部门决算报表F03表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积920平方米，其中：办公用房500平方米，业务用房420平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备XX台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自2020年度部门决算F01表《预算支出相关信息表》、F03表《机关运行信息表》。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

……