附件1

海南省屯昌县全域旅游和文体服务中心2020年度部门决算

目  录

第一部分 屯昌县全域旅游和文体服务中心部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分 屯昌县全域旅游和文体服务中心2020年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 屯昌县全域旅游和文体服务中心2020年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 屯昌县全域旅游和文体服务中心（单位）部门概况

一、部门职责

（一）协助主管部门做好全县旅游公共服务体系建设，加强旅游行业规范指导，提升旅游服务质量。

（二）协助主管部门做好全县旅游信息大数据库建设，负责本县旅游信息数据的采集、统计、分析工作。

（三）负责旅游信息咨询服务工作，受理本县“12312”和旅游领域的各类举报和投诉，协助有关部门做好调查处理工作。

（四）协助主管部门开展各类旅游文化活动推介、推进旅游商品开发，打造旅游文化品牌名片。

（五）负责开展旅游企业培训工作；协调相关部门指导各旅游景区内活动、票费、环境卫生、文物保护和宗教事务等，做好游客日常管理服务工作。

（六）协助主管部门做好旅游安全生产巡查工作，提出意见建议，做好相关服务指导工作。

（七）协助主管部门做好木色湖风景名胜区管理维护工作。

（八）负责全县公共文体活动场所的日常管理和维护工作。

（九）承担上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

屯昌县全域旅文中心隶属屯昌县旅游和文化广电体育局，为副科级公益一类事业单位，内设数据平台岗、旅游服务岗、文体服务岗等3个职能岗位。纳入屯昌县全域旅文中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位只有屯昌县全域旅文中心本级。

第二部分 屯昌县全域旅游和文体服务中心（单位）2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分 屯昌县全域旅游和文体服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计77.52万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加11.52万元，增长17%。主要原因是财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是上年度没有非财政拨款结余。年初结转结余0.12万元，主要是项目经费使用结转和结余，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。结余分配0.01万元，主要是基本户利息收入，较2019年度决算数增加0.01万元，增长（下降）0%。年末结转结余0.12万元，主要是项目经费结转结余，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

  二、收入决算情况说明
    本年收入合计77.39万元，其中：财政拨款收入77.38万元，占99.98%；上级补助收入0.00 万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计77.38万元，其中：基本支出71.07万元，占91.84%；项目支出6.32万元，占8.16%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计77.51万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加11.66万元，增长17.7%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款增加；二是日常公用经费和商品服务支出增加。

财政拨款年初结转结余0.12万元，主要是项目经费结转结余，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0.12万元，主要是项目经费结转结余，较2019年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出77.38万元，占本年支出合计的99.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.5万元，增长17.45%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出77.38万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出61.49万元，占79.46%；社会保障和就业（类）支出5.08万元，占6.56%；收生健康（类）支出6.92万元，占8.94%；住房保障（类）支出3.9万元，占5.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60.52万元，支出决算为77.38万元，完成年初预算的127.85%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游市场管理（项）年初预算为3.02万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）文化和旅游管理事务（项）年初预算为42.08万元，支出决算为55.17万元，完成年初预算的131.1%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游（款）其他文化旅游支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的526%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出71.07万元，其中：人员经费63.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费7.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我屯昌县全域旅游和文体服务中心无政府性基金预算财政拨款支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是屯昌县旅游和文体服务中心没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的0.04%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.08万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    2.公务用车购置及运行费支出0.08万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0.08万元，主要用于公务交通补助。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少1.92万元，下降24%。主要原因是事业单位公务车改。

    3.公务接待费支出0.00万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次0。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是屯昌县旅游和文体服务中心没有公务接待费用。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度屯昌县旅游和文体服务中心机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度屯昌县旅游和文体服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积30平方米，其中：办公用房30平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）