目  录

第一部分  屯昌县交通运输和地方公路事务中心概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分  屯昌县交通运输和地方公路事务中心2021年度部门决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 屯昌县交通运输和地方公路事务中心2021年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 部 屯昌县交通运输和地方公路事务中心概况

一、部门（单位）职责

     （一）贯彻执行国家和省有关公路建设、养护管理和道路运输方面的方针政策、法律法规，提出有关建设规划建议及编制领域内的投资计划和专项规划。

   （二）协助主管部门做好农村公路建设项目的组织实施以及工程交（竣）工验收等工作。

   （三）承担农村公路、道路运输的安全管理和应急处置等工作，做好在重点时段、重大活动、突发事件和抢险救援等道路旅客和货物运输的协调工作。

   （四）承担农村公路、道路运输行业信用体系建设服务质量监测、评估，以及道路运输市场运行监测等工作。

   （五）承担对道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场、汽车租赁管理等工作。

   （六）承担农村公路交通设施建设、路域环境管理工作。     

   （七）承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训管理等工作。

   （八）承担农村公路、道路运输生态环保、信息化和数字化建设及管理，以及智慧公路和智慧运输体系建设服务等工作。

   （九）负责县道公路的管理养护工作，指导各镇对乡道、村道进行有效管理养护；负责全县农村公路养护工程建设工作。

   （十）负责农村公路路网运行监测和服务保障工作；承担道路运输从业人员队伍建设指导工作。

   （十一）负责为主管部门行业监管、综合行政执法和行政审批工作提供相关业务技术支撑。

   （十二）承办县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（一）屯昌县交通运输和地方公路事务中心部门本级

屯昌县交通运输和地方公路事务中心内设综合岗、道路运输岗、维修和驾培岗、公路管护岗、道班养护站等5个职能岗位。

   （一）综合岗。负责中心日常工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、信访、安全及后勤保障服务等工作，协助做好内部审计；负责综合性文稿、信息宣传等工作；负责财务资产、工资、社保工作；负责中心党建、纪检、工会、共青团、妇联、计划生育等工作；拟订中心内部管理制度并组织实施。

   （二）道路运输岗。组织实施对道路运输业客货运输、网络预约出租车、巡游出租车、城市（城乡）公交车、客货运输企业（站场）的管理服务工作；承担道路运输及从业人员信用管理服务和从业资格管理服务工作，指导道路运输从业人员职业能力建设；负责收集、汇总、编制各类统计报表和年报，做好运输管理各项基础台帐工作；承担道路运输生态环保、信息化和数字化建设管理服务，以及智慧运输体系建设服务等工作。

   （三）公路管护岗。拟订全县农村公路路网年度工作计划、任务指标并推进实施，协助编制年度工作预算；负责全县农村公路涉及路产路权工作；负责公路统计及公路数据库的维护工作；负责全县公路养护、巡查及路况指标检查，做好安全生产、应急处置等，组织开展全县农村公路水毁情况调查、上报及全程管理工作；负责对农村公路桥梁检测和危桥的加固检修，对全县桥梁、涵洞全面登记造册、建档和管理；指导各镇实施乡、村公路养护管理，给予业务技术支持；承担农村智慧公路、公路信息化和数字化建设管理，以及养护工程建设、交通设施建设、路域环境管理等工作。

   （四）维修和驾培岗。承担维修服务质量的监测、评估工作；承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训等管理服务工作，提供技术监督、指导；负责营运车辆维修及车辆技术等级评定监管工作；负责营运客车的类型划分和等级评定工作；负责收集、整理、统计、上报和归档驾培行业和维修行业有关资料。

   （五）道班养护站。负责县道公路养护管理工作；负责全县县道的小修保养、路道路况检查验收工作；负责道班养护机械、机具和油料管理工作；负责公路技术档案管理工作；负责县道公路养护人员的管理工作。

第二部分  屯昌县交通运输和地方公路事务中心2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

第三部分屯昌县交通运输和地方公路事务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2021年度收入总计961.30万元，支出总计961.30万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加30.22万元，增长3.1%。主要原因：一是原屯昌县地方公路管理站和屯昌县交能运输管理所合并成立屯昌县交通运输和地方公路事务中心人员增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是未使用非财政资金。年初结转结余0万元，主要是按实际支付，较2020年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是未有结转。结余分配0.15万元，主要是工作经费，较2020年度决算数增加0.06万元，增长40%，主要原因是工作经费支出减少。年末结转结余0.68万元，公路运输量调查经费（简要说明结转结余是什么钱），较2020年度决算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计961.30万元，其中：财政拨款收入960.09万元，占99.9%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入1.21万元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计960.47万元，其中：基本支出442.63万元，占46.1%；项目支出517.83万元，占53.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计960.09万元，支出总计960.09万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加29.01万元，增长3%。主要原因：一是工资正常晋升；二是增加公路运输量调查经费。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

财政拨款年末结转结余0万元，较2020年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出960.09万元，占本年支出合计的99.96%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.48万元，增长3%，主要原因是工资晋升及公路运输量调查经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出960.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.08万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出53.23万元，占5.55%；住房保障（类）支出39.02万元，占4.06%；抚恤支出2.09万元，占0.22%;卫生健康支出72.42万元，占7.54%；交通运输支出793.25万元，占82.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.14万元，支出决算为960.09万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为38.9万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是原屯昌县地方公路管理站和屯昌县交能运输管理所合并成立屯昌县交通运输和地方公路事务中心人员增加。二是退休人员职业年金支出。

     3、抚恤。

   年初预算为2.3万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因：一是遗属人员减少。

    4、卫生健康支出。

     年初预算为46.22万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是原屯昌县地方公路管理站和屯昌县交能运输管理所合并成立屯昌县交通运输和地方公路事务中心人员增加。

5、交通运输支出。

 年初预算为922万元，支出决算为793.25万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目未完工。

   6、其他交通运输支出。

年初预算为0.72万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的29.1%。决算数小于预算数的主要原因：一是项目经费支出减少。

   7、住房保障支出。

年初预算为30.42万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是原屯昌县地方公路管理站和屯昌县交能运输管理所合并成立屯昌县交通运输和地方公路事务中心人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出442.57万元，其中：人员经费401.66万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资112.76万元、津贴补贴50.92万元、奖金、伙食补助费、绩效工资99.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.61万元、职业年金缴费3.62万元、职工基本医疗保险缴费19.32万元、公务员医疗补助缴费44.74万元、其他社会保障缴费1.34万元、住房公积金27.8万元、医疗费3.08万元、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助2.09万元、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费40.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.05万元、印刷费1.2万元、咨询费、手续费、水费0.52万元、电费3.08万元、邮电费4.71万元、取暖费、物业管理费、差旅费7.41万元、因公出国（境）费用、维修（护）费12.64万元、租赁费、会议费、培训费0.19万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费0.05万元、委托业务费、工会经费2.3万元、福利费、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出1.33万元；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置1.68万元、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2021年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.00万元，支出决算为1.74万元，完成预算的29%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占29%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量三辆。

公务用车运行维护费支出1.74万元，主要用于燃油费和维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数（减少）4.26万元，（下降）71%。主要原因是燃油费和维修费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金6万元，自评覆盖率达到50%。

共组织对“公路管理经费”等1个项目开展了部门评价，涉及资金6万元。从评价情况来看，项目的经济性、效益性、效率性和可持续性等方面进行量化、具体分析，按财政预算分类分级标准执行比例使用。

本年未开展整体支出绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（无）

（三）财政评价项目绩效评价结果（无）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。（无）

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。（无）

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积941.56平方米，其中：办公用房609.51平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆三辆，其中：从车辆种类说明：轿车三辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车三辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）

……