第一部分  屯昌县扶贫工作办公室部门概况 

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关扶贫开发的方针、政策、法律、法规和制度，研究提出全县扶贫开发的发展战略，做好全县扶贫开发的综合管理工作。

2.研究和分析全县扶贫开发工作发展情况，对全县扶贫开发工作进行预测、监测，根据本县实际依法拟定本县扶贫开发的相关政策，决定和建议上报上级有关组织。

3.编制全县扶贫开发工作的中、长期规划和年度计划，制定和办理全县扶贫开发的具体工作方案，组织实施扶贫开发的具体工作部署。

4.编制上报全县财政扶贫资金建设项目年度计划，收集、管理全县扶贫开发的资料并归档。

5.负责全县扶贫开发的指导、监督、检查、考核工作。做好扶贫开发统计监测和上报工作。

6.负责全县财政扶贫资金的管理和监督使用工作，确保财政扶贫资金按政策投放到贫困村贫困户。

7.安排全县财政扶贫资金建设项目计划，参与监督、检查全县扶贫建设项目的议标招标、建设进度、工程质量、资金使用、概算情况、项目竣工验收等工作。

8.负责与联手扶贫单位之间的协调工作，会同有关部门对全县贫困地区干部群众进行科技培训工作。

9.负责全县老区村庄的审核报批、扶持老区村庄的经济发展工作。

10.宣传老区，发扬老区光荣传统和革命精神。

11.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

纳入屯昌县扶贫工作办公室部门2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）屯昌县扶贫工作办公室部门本级

第二部分  屯昌县扶贫工作办公室部门2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算批复表（见正文附件）。

二、收入决算批复表（见正文附件）。

三、支出决算批复表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（见正文附件）。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表（见正文附件）。

第三部分  屯昌县扶贫工作办公室部门2019年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2019年度收、支总计2834.65万元，与2018年度相比，收入、支出总计各增加280.41万元，增长11%。主要原因：一是基本经费增加；二是项目经费增加。年初结转结余1231.4万元，主要是工程未完成。较2018年度决算数增加300万元，增长32%，主要原因是工程项目增加，工程款存在上年结余。年末结转结余1,230.62万元，主要是生产发展931.4万元，其他扶贫支出359.28万元，较2018年度决算数（减少）0.78万元，（下降）0.01%，主要原因是支出进度和工程项目进展快。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,603.25万元，其中：财政拨款收入1,602.12万元，占99.9%；其他收入1.13万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,604.03万元，其中：基本支出144.77万元，占9.9%；项目支出1,459.26万元，占90.1%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计2,833.52万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加280.86万元，增长10.1%。主要原因：一是基本支出增加；二是项目经费增加。

财政拨款年初结转结余1,231.40万元，主要是工程未完成。较2018年度决算数增加300万元，增长32.2%，主要原因是工程项目增加，工程款存在上年结余。

财政拨款年末结转结余1,230.62万元，主要是生产发展931.4万元，其他扶贫支出359.28万元，，较2018年度决算数（减少）0.78万元，（下降）0.01%，主要原因是支出进度和工程项目进展快。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,602.90万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加281.64万元，增长21.31%，主要原因是工程项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,602.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出11.33万元，占0.7%；农林水支出（类）支出1564.85万元，占97.63%；卫生健康支出（类）支出17.84万元，占1.1%：住房保障支出（类）支出8.87万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1602.12万元，支出决算为1,602.90万元，完成年初预算的100.03%。其中：社会保障和就业（类）支出11.33万元，占0.7%；农林水支出（类）支出1564.85万元，占97.63%；卫生健康支出17.84万元，占1.1%：住房保障支出（类）支出8.87万元，占0.6%

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1602.12万元，支出决算为1602.9万元，完成年初预算的100.04%。决算数（大于）预算数的主要原因：单位干部变动，项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度财政拨款基本支出143.64万元，其中：人员经费126.21万元，主要包括：基本工资30.36万元、津贴补贴41.36万元、奖金16.13万元、社会保障缴费38.15万元、医疗费0.22万元。公用经费17.43万元，主要包括：办公费4.02万元、电费1.1万元、水费0.05万元、邮电费2.8万元、差旅费1.2万元、维修（护）费1.1万元、劳务费0.03万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费1.94万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2019年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2018年度持平0万元，增长（下降）0%。主要原因：无安排资金。

（二）2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，较2018年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的44.8%。

（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.24万元，占44.8%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出2.24万元，主要用于公务用维修维护。

3.公务接待费支出0.00万元

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

无

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）重点项目绩效评价情况（如有）。

无

（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度屯昌县扶贫工作办公室部门（单位）机关运行经费17.43万元，比年初预算增长0万元，增长0%。主要原因是：正常支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度屯昌县扶贫工作办公室部门（单位）政府采购支出总额935.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出935.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年度12月31日，本部门占用房屋面积XX平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1X辆，其中：从车辆种类说明：越野车1辆；从车辆使用情况说明：其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程914.56万元。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）