标题:财政支出项目绩效评价报告(国资中心)
索引号:-00821534-8/2019-00052 分 类:绩效评价/财政、金融、审计 发文机关:屯昌县财政局 成文日期:2019年10月30日 文 号:无 发布日期:2019年10月30日
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:£实施过程评价 R完成结果评价
项目名称:行政事业单位资产统计报表编制工作经费
项目单位: 屯昌县国有资产事务中心
主管部门: 屯昌县国有资产事务中心
评价时间:2018年1月1日至2018年12月31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 R项目单位
评价机构:□中介机构专家组R项目单位评价组
评价单位:屯昌县国有资产事务中心
上报时间:2019年9月26日
项目绩效目标表
项目名称:行政事业单位资产统计报表编制工作经费
指标 类型 |
绩效 指标 |
年初绩效目标 |
调整后绩效目标 |
绩效标准 |
|||
优(年初 /调整后) |
良(年初 /调整后) |
中(年初 /调整后) |
差(年初 /调整后) |
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产出 指标 |
指标1:数量目标 |
帮助行政事业单位编制好统计年报和做好汇总工作 |
|
√ |
|
|
|
指标2:数量目标 |
帮助全县182家行政事业单位编制好统计年报和汇总工作 |
|
√ |
|
|
|
|
指标3:质量目标 |
帮助全县182家行政事业单位编制好统计年报并及时汇总上报 |
|
√ |
|
|
|
|
指标4:质量目标 |
帮助全县182家行政事业单位编制好统计年报并及时汇总上报 |
|
√ |
|
|
|
|
成效 指标 |
指标1:可持续性 |
为县委县政府、省国资委等部门提供可靠决策依据 |
|
√ |
|
|
|
效率 指标 |
指标1:产出情况 |
帮助指导 行政事业单位编制好统计年报和及时做好汇总上报工作 |
|
√ |
|
|
|
指标2:资金使用情况 |
资金全部拨付完成 |
|
√ |
|
|
|
注:“年初”目标指编制预算时(或绩效分析调整)申报的目标,“调整后”目标按项目自评情况填报。
项目基本信息
一、项目基本情况 |
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项目实施单位 |
屯昌县国有资产事务中心 |
主管部门 |
屯昌县国有资产事务中心 |
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项目负责人 |
王康钦 |
联系电话 |
67818921 |
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地址 |
海南省屯昌县财政局大楼二楼 |
邮编 |
571600 |
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项目类型 |
经常性项目( √ ) 一次性项目( ) |
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计划投资额 (万元) |
3 |
实际到位资金(万元) |
3 |
实际使用情况(万元) |
3 |
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其中:中央财政 |
0 |
其中:中央财政 |
0 |
|
|
|||||||||
省财政 |
0 |
省财政 |
0 |
|
|
|||||||||
市县财政 |
3 |
市县财政 |
3 |
|
|
|||||||||
其他 |
0 |
其他 |
0 |
|
|
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二、绩效评价指标评分 |
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
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决策程序 |
5 |
5 |
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资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
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分配结果 |
6 |
6 |
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
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到位时效 |
2 |
2 |
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资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
6 |
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财务管理 |
3 |
3 |
||||||||||||
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||||||||||
管理制度 |
9 |
7 |
||||||||||||
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
4 |
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产出质量 |
4 |
3 |
||||||||||||
产出时效 |
3 |
2 |
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产出成本 |
3 |
3 |
||||||||||||
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7 |
||||||||||
社会效益 |
8 |
8 |
||||||||||||
环境效益 |
8 |
7 |
||||||||||||
可持续影响 |
8 |
8 |
||||||||||||
服务对象满意度 |
8 |
8 |
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总分 |
100 |
|
100 |
|
100 |
92 |
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评价等次 |
优 |
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三、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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王康钦 |
主任 |
屯昌县国有资产事务中心 |
|
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陈平 |
科员 |
屯昌县国有资产事务中心 |
|
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周娅琳 |
办事员 |
屯昌县国有资产事务中心 |
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评价工作组组长(签字):
项目单位负责人(签字并盖章):
年 月 日 |
屯昌县国有资产事务中心
2018年财政支出“行政事业单位资产统计报表编制工作”项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目单位基本情况
屯昌县国有资产事务中心是我县财政局下属全额事业单位,现有事业编制5个,其中:办公室主任1名,其他工作人员4名。
“行政事业单位资产统计报表编制工作”项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标
项目目标设定包括:根据绩效评价的基本要求和本项目的特点,本项目设定了4项绩效目标,同时设立相应的绩效指标,详细情况见上文“项目绩效目标表”。项目实施期间绩效目标与绩效指标均未调整。
项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
本项目属部门确定的经常性项目,2018年县财政拨付资金3万元,起止时间为2018年1月1日至12月31日。主要用于资产报表培训、会议指导等,涉及全县各级各类行政事业单位资产统计报表编制工作和全县报表汇总上报工作,为县委县政府以及省国资委提供可靠的决策依据,使我县的国有资产保值升值。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
2018年行政事业单位统计报表编制工作项目预算资金3万元,列入县财政年初预算,资金全部按时到位。
项目资金使用情况分析
项目资金3万元,到位率100%,实际支出3万元,资金使用率100%,按资金用途和实际进度使用资金,全部用于行政事业单位统计报表编制工作,做到专款专用,不存在挤占、挪用项目资金情况。
项目资金管理情况分析
为加强资金使用管理,根据县政府项目资金使用管理制度,经费支出执行按财务制度管理,对项目支出上进行控制。按规定,会计资料做到完整真实,严格执行国家有关财务开支范围及开支标准,加强审核,防止弄虛作假,根据真实、有效的凭据办理报销手续,确保资金专款专用、安全。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况
项目设定目标基本完成,为保证项目顺利实施,资金已拨付完成。
项目管理情况分析
为保证项目质量和项目的顺利实施,县国资事务中心多次会议专门研究,在有限的资金范围内做好全县行政事业单位资产统计报表的编制和汇总上报工作。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
将项目支出后的实际状况与绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。我单位的项目绩效目标全部完成,项目等级为优(92分)。具体如下:
1.项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况:项目支出主要包括培训费、办公费、商品服务费等,所有资金使用严格按照有关财务制度执行,并经核算站严格审核使用。
(2)项目成本(预算)节约情况:项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2.项目的效率性分析
(1)项目的实施进度:全部按时完成该项目。
(2)项目完成质量:在规定的时间内项目全部按时完成,帮助全县行政事业单位及时编报好年度统计报表和汇总上报工作。
3.项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度:3万元的项目资金已全部支付到位。
(2)项目实施对经济和社会的影响:为县委县政府以及省国资委提供可靠的决策依据,使我县的国有资产保值升值。
4.项目的可持续性分析
行政事业单位资产统计报表编制工作是国有资产报告的重要组成部分,是行政事业单位年度国有资产占有、使用、变动等情况的统合反映。编报行政事业单位资产统计报表为县委县政府以及省国资委提供可靠的决策依据,使我县的国有资产保值升值。
项目绩效目标未完成原因分析
项目绩效目标全部达成,不存在未完成原因分析。
综合评价情况及评价结论(见上附相关评分表)
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价,本项目综合得分92分,综合评价等次为“优”。各项评分结果见上附相关评分表。
主要经验及做法、存在的问题和建议
存在问题:
有时存在着对项目监管不到位情况。
项目的质量有待于进一步提高。
建议:一是完善相关制度,确保项目资金合理使用。二是实时跟踪,及时催促项目加快实施进度,确保项目按时保量保质完成。
七、其他需说明的问题
2019年继续实施项目。
—8 —
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