标题:屯昌县信访局2017年度决算公开

索引号:00811580-7/2018-00888 分  类:财政预决算/财政、金融、审计 发文机关:屯昌县政府办 成文日期:2018年11月16日 文 号: 发布日期:2018年11月16日

屯昌县信访局2017年度决算公开

海南省屯昌县信访局2017年度部门决算 

 

一、部门概况 3

(一)部门职责 3

(二)机构设置 3

二、2017年度部门决算报表 3

(一)收入支出决算总表 3

(二)收入决算表 3

(三)支出决算表 3

(四) 财政拨款收入支出决算总表 3

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

三、2017年度部门决算情况说明 4

(一)收入支出决算总体情况说明 4

(二)收入决算情况说明 4

(三)支出决算情况说明 4

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

(八)预算绩效情况说明 9

(九)其他重要事项情况说明 10

四、名词解释 11

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

 

屯昌县信访局是屯昌县人民政府办公室的挂靠机构(正科级机关单位)。主要职责:(1)受理、交办、转送信访人提出的信访事项;(2)承办中央、省转办交办的信访事项;(3)参与调查、协调处理有关重要信访事项;(4)督促检查信访事项的处理;(5)指导全县信访工作;(6)调查研究分析信访事况,及时向有关领导提供信访处理工作决策的建议;(7)对信访案件处理结果反馈;(8)为信访人提供有关法律,政策咨询;(9)承办县委、县政府交办的其它事项。  

(二)机构设置

屯昌县信访局纳入屯昌县人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的二级预算单位。

屯昌县信访局内设3个职能岗位(行政秘书岗位、来访接待岗位、办信与网络信访岗位),行政编制5名(现为6人),其中:局长1名,副局长1名,科员4名。

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计106.25万元,与2016年度相比,收入、支出总计增加30.03万元,增长39.4%。主要原因:下乡扶贫增多,差旅费报销增加。

   (二)收入决算情况说明。
    本年收入合计106.25万元,其中:财政拨款收入106.22万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.03万元,占0.03%。

  (三)支出决算情况说明。

本年支出合计106.25万元,其中:基本支出76.4万元,占71.91%;项目支出29.85万元,占28.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计106.22万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计增加22万元,增长26.12%。主要原因:下乡扶贫增多,差旅费报销增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出106.22万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年度相比,财政拨款支出增加22万元,增长26.12%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出106.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出84.99万元,占80.01%;医疗卫生与计划生育支出4.71万元,占4.43%,社会保障和就业(类)支出10.12万元,占9.53%;住房保障(类)支出5.90万元,占5.55%;农林水支出0.5万元,占0.47%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为84.35万元,支出决算为106.22万元,完成年初预算的125.93%。其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为63.73万元,支出决算为84.99万元,完成年初预算的133.36%。主要原因:下乡扶贫增多,差旅费报销增加。

2)社会保障和就业支出。年初预算为11.94万元,支出决算为10.12万元,完成年初预算的84.76%。主要原因:部分工作开展还在继续,项目经费支出未全部支出。

3)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为2.77万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的170.04%。主要原因是:工资调整后,社保缴费相应上涨。

4)住房保障支出。年初预算为5.91万元,支出决算为5.90万元,完成年初预算的99.83%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出76.37万元,其中:人员经费71.7万元,主要包括:基本工资18.02万、津贴补贴29.86万元、奖金1.88万元、社会保障缴费4.5万元、伙食费0万元、伙食补助费0.54万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0.63万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金5.9万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费4.67万元,主要包括:办公费0.95万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费0万元、邮电费0.39万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.17万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用1.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.06万元。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为1.90万元,完成预算的27.14%。

   2.  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.85万元,占97.37%;公务接待费支出决算0.05万元,占2.63%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度持平。

(2)公务用车购置及运行费支出1.85万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行支出1.85万元,主要用于车辆保险购买、车辆日常维修保养、车辆燃油费用支出等

公务用车购置及运行费支出决算2016年度增加1.11万元,增长150%。主要原因是:下乡扶贫力度加大用车多。

(3)公务接待费支出0.05万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.05万元,主要用于各上级单位到我会指导、考察、审计等工作接待,以及各市县工会到我县交流学习接待。2017年度共接待国内来访团组数1个,来宾5人次。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元,下降37.5%。主要原因是:上级来访少。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。本年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。本年度没有开展绩效管理工作。

3.财政专项资金绩效重点评价情况。无

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度屯昌县信访局运行经费4.67万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加3.38万元,增长262.02%。主要原因是:工作项目增多。

2.政府采购支出情况。

2017年度屯昌县信访局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积,202平方米,其中:办公用房80平方米,业务用房50平方米,其他(不含构筑物)72平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)


 

附件:屯昌县信访局2017年决算报表 (总表)

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