屯昌县信访局2016年决算公开目录

 

一、屯昌县信访局主要职能及部门决算单位构成

二、屯昌县信访局2016年度部门决算情况说明

三、名词解释

四、屯昌县信访局2016年度部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

 

海南省屯昌县信访局 2016年度

部门决算公开说明

 

一、部门概况

1.部门（单位）主要职能

   （一）贯彻执行党和国家有关信访工作的方针政策、法律法规规章、规划,依法拟定并组织实施国家及本省信访工作的政策、法规规章以及发展规划、计划，体现信访工作本质是党和政府的群众工作，保持同人民群众的密切联系，是我党的光荣传统。

   （二）建立政府主导、社会参与、有利于迅速解决纠纷的工作机制。

   （三）建立统一领导、部门协调、统筹兼顾、标本兼治，各负其责、齐抓共管的信访工作格局，通过联席会议、建立信访督查工作制度等方式，及时从源头上预防信访事项的矛盾化解和纠纷。

2.部门决算单位构成

    本局属财务独立预算财政拨付行政单位。

二、2016年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附件）

2. 收入决算表（见附件）

3. 支出决算表（见附件）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附件）

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息（见附件）

三、2016年度部门决算情况说明

（一）关于信访局（单位）2016年度收入支出决算总体情况说明
    信访局（单位）2016年度部门决算收入总计76.22万元，与2015年度相比，增加23.35万元，增长44.16%。支出总计84.23万元，与2015年度相比，增加13.43万元，增长18.97%。

（二）关于信访局（单位）2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计76.22万元，其中：财政拨款收入76.2万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.03%。

（三）关于信访局（单位）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计84.23万元，其中：基本支出61.33万元，占72.81%；项目支出22.89万元，占27.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）关于信访局（单位）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

信访局（单位）2016年度财政拨款收入76.2万元，与2015年度相比，增加23.34万元，增长44.15%。财政拨款支出84.22万元，与2015年度相比，增加13.42万元，增长18.95%。主要原因：主要原因是基本支出中，人员减少，人员经费支出相应减少。

（五）关于信访局部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

信访局部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款收入76.2万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信访局部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出84.22万元，占本年支出合计的100%。与2015年度相比，财政拨款支出增加13.42万元，增长18.95%。

3. 财政拨款支出决算结构情况

信访局部门（单位）2016年度一般公共预算财政拨款支出84.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.81万元，占80.52%；社会保障和就业（类）支出8.21万元，占9.75%；医疗卫生与计划生育支出3.43万元，占4.07%；住房保障支出4.77万元，占5.66%。

4.财政拨款支出决算具体情况。

信访局部门（单位）2016年度财政拨款支出年初预算为102.36万元，支出决算为84.22万元，完成年初预算的82.28%。决算数小于预算数的主要原因：部分工作开展还在进行，导致项目经费未花完，结余。其中：

（1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为56.68万元，支出决算为67.81万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的主要原因：部分工作开展还在进行

（2）社会保障和就业支出59.50万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的137.92％，决算数大于预算数的主要原因是：工资调资后，社保缴费相应上涨。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.05万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的326.67％，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整后，社保缴费相应上涨。

（4）住房保障支出3.68万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的129.62％，决算数大于预算数的主要原因是：工资调整后，住房保障相应上涨。

（六）关于信访局（单位）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

信访局（单位）2016年度财政拨款基本支出61.33万元，其中：人员经费60.05万元，主要包括：基本工资13.92万元、津贴补贴25.92万元、奖金1.84万元、社会保障缴费3.3万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出1.66万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.9万元、救济费0万元、医疗费0.16万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金4.77万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0万元、电费0.19万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费用0.46万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元。

（各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类）

（七）关于信访局（单位）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

信访局（单位）2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.81万元，完成预算的11.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的4%。2016年度“三公”经费支出决算数大于（小于）预算数的主要原因：进一步规范三公经费支出，减少不必要的公务接待和公务用车运行维护费。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.74万元，增长954%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.0022万元，增长2.85%。因公出国（境）费支出决算持平的主要原因是我单位2015年度、2016年度均未安排人员因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步规范公务用车维护费开支；公务接待费支出决算增加的主要原因是上级单位到我会指导、考察、审计等工作接待，以及各市县工会到我县交流学习接待增多。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，占90.24%；公务接待费支出决算0.08万元，占9.76%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年安排……因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

（2）公务用车购置及运行费支出0.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出0.74万元，主要用于车辆保险购买、车辆日常维修保养、车辆燃油费用支出等。

（3）公务接待费支出0.08万元，其他国内公务接待支出0.08万元，接待人次15人，主要用于各上级单位到我会指导、考察、审计等工作接待，以及各市县工会到我县交流学习接待。

（八）2016年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本年度没有开展绩效管理工作。

3.重点项目绩效评价报告。无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度县信访局运行经费1.29万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2015年增加（减少）1.57万元，降低121.71%。

2.政府采购支出情况。

2016年度县信访局采购支出总额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：屯昌县信访局2016年决算报表（本级）