标题:2022年西昌镇政府部门预算

索引号:00821558-3/2022-00099 分  类:财政、金融、审计 发文机关:屯昌县西昌镇 成文日期:2022年09月30日 文 号: 发布日期:2022年09月30日 时效性:

2022年西昌镇政府部门预算

目录

第一部分 西昌镇政府(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 西昌镇政府(部门)2022年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门收支总表

八、 部门收入总表

九、 部门支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 西昌镇政府(部门)2022年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 西昌镇政府(部门)概况

一、 主要职能

西昌镇政府主要负责本镇社会治安、社会稳定工作、负责规划建设、环境卫生等镇容镇貌工作,促进本镇经济发展,管理社保、计划生育等各项社会事务。

二、 部门预算单位构成

西昌镇政府设置党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。下属事业单位有农业服务中心、社会事务服务中心、综合行政执法中队等。

第二部分西昌镇政府(部门)2022年部门预算表

(此部分内容即为部门预算公开表)

第三部分   西昌镇政府(部门)2022年部门预算情况说明

一、关于西昌镇政府(部门)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

西昌镇政府(部门)2022年财政拨款收支总预算1450.09万元。其中,收入总计1551.07万元,包括一般公共预算本年收入1450.09万元、上年结转100.98万元,政府性基金预算本年收入0元、上年结转100.98万元;支出总计1551.07万元,包括一般公共服务支出1307.91万元、社会保障和就业支出53.39万元、卫生健康支出87.88万元、城乡社区支出11.35万元、农林水支出45.58万元、住房保障支出44.96万元,结转下年0万元。

二、关于西昌镇政府(部门)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

西昌镇政府(部门)2022年一般公共预算当年拨款1450.09万元,比上年预算数减少102.34万元,主要是整村推进项目及乡村振兴项目经费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出1307.91万元,占84.32%;社会保障和就业支出53.39万元,占3.44%;卫生健康支出87.88万元,占5.67%;城乡社区支出11.35万元,占0.73%;农林水支出45.58万元,占2.94%;住房保障支出44.96万元,占2.90%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为83.82万元,比上年预算数增加81.32万元,主要是基础设施项目增加。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为6万元,比上年预算数增加6万元,主要是基础设施项目增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为478.64万元,比上年预算数减少13.21万元,主要是节俭开支。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为739.45万元,比上年预算数减少218.06万元,主要是整村推进项目及乡村振兴项目经费减少

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为53.39元,比上年预算数增加2.32万元,主要是新招录公务员各事业编人员增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为28.37万元,比上年预算数增加0.96万元,主要是新招事业编人员增加

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为55.97万元,比上年预算数增加5.21万元,主要是新招公务人员增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算数为3.55万元,比上年预算数减少0.33万元,主要是优化事业单位医疗改革

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)2022年预算数为6.72万元,比上年预算数减少91.08万元,主要是美丽乡村建设项目增加。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022年预算数为4.63万元,比上年预算数增加4.63万元,主要是乡村环境卫生建设项目增加。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2022年预算数为45.58万元,比上年预算数减少74.42万元,主要是乡村产业建设项目减少。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为44.96万元,比上年预算数增加1.62万元,主要是新招录公务人员和事业编人员增加。

三、关于西昌镇政府(部门)2022年一般公共预算基本支出情况说明

西昌镇政府(部门)2022年一般公共预算基本支出为664.87万元,其中:

人员经费588.81万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费76.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、西昌镇政府(部门)2022年“三公”经费预算情况说明

(一)西昌镇政府(部门)2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.9万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费6.9万元(其中,公务用车购置费0万元,购置公务车0辆,公务用车运行费6.9万元)比上年预算数增加0.9万元,主要是公务用车运行费增加

公务接待费0万元,与上年预算保持持平。严格控制接待标准、次数。

(二)西昌镇政府(部门)2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费0万元,与上年预算持。

公务接待费0万元,与上年预算持平

五、关于西昌镇政府(部门)2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

西昌镇(部门)2022年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无政府性基金预算。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无政府性基金预算。

六、关于西昌镇政府(部门)2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,西昌镇政府(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。西昌镇政府2022年收支总预算1551.07万元。

七、关于西昌镇政府(部门)2022年收入预算情况说明

西昌镇政府(部门)2022年收入预算1551.07万元,其中:上年结转100.98万元,占6.51%;一般公共预算收入1450.09万元,占93.49%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。比上年预算数减少744.05万元,主要是整村推进项目及乡村振兴经费减少。

八、关于西昌镇政府(部门)2022年支出预算情况说明

西昌镇政府(部门)2022年支出预算1551.07万元,其中:基本支出664.87万元,占42.87%;项目支出886.20万元,占57.13%。比上年预算数减少744.05万元,主要是整村推进项目及乡村振兴经费减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年西昌镇政府本级机关运行经费预算0万元。

(二)政府采购情况

2022年西昌镇政府本级单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,西昌镇政府本级单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2022年屯昌县西昌镇人民政府12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算350.32万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项):指用于财政委托第三方开展专业性业务方面的支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(财政)(项):指用于事业单位的基本支出,不包括行政单位。

十八、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):用于其他财政事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于

单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指用于其他优抚方面的支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。


西昌镇政府2022年部门预算公开表.xlsx

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