一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计5,527.75万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加1629.2万元，增长41.79%。主要原因：一是吉安河综合治理项目工程二期、三期、四期租地工作划归我镇开展；二是相对往年项目下放乡镇执行增加。用事业基金弥补收支差额0.00万元，较2017年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无该项目。年初结转结余276.81万元，主要是各项工程项目年底未竣工完成支付，较2017年度决算数减少216.18万元，下降43.85%，主要原因是本年度加快工程项目支付进度，结余下降。年末结转结余959.12万元，主要是项目资金涉及地债无法结转，较2017年度决算数增加657.43万元，增长217.92%，主要原因是2018年度结转资金中涉及地债无法结转。

二、收入决算情况说明
本年收入合计5,250.94万元，其中：财政拨款收入5,159.74万元，占98.26%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00 [1,5]万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入91.20万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,568.63万元，其中：基本支出1,191.12万元，占20.07%；项目支出3,377.51万元，占XXXX%；上缴上级支出0.00万元，占73.93%；经营支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入、支出总计5,163.32万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加2332.6万元，增长82.4%。主要原因：一是吉安河综合治理项目工程二期、三期、四期租地工作划归我镇开展；二是相对往年项目下放乡镇执行增加。

财政拨款年初结转结余3.59万元，主要是上年度涉及工程项目未支付余额少，较2017年度年初决算数减少86.4万元，下降96.01%，主要原因是工程项目年度未支付余额下降。

财政拨款年末结转结余734.64万元，主要是2018年度吉安河综合整治项目年度结余未拨付，较2017年度年末决算数增加706.07万元，增长2471%，主要是2018年度吉安河综合整治项目年度结余未拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,394.55万元，占本年支出合计的74.3%。与2017年度相比，财政拨款支出增加821.85万元，增长31.94%，主要原因是一是吉安河综合治理项目工程二期、三期、四期租地工作划归我镇开展。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,394.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1916.43万元，占56.46%；国防支出（类）支出3万元，占0.09%；文化体育与传媒支出（类）支出1.9万，占0.06%；社会保障和就业（类）支出162.59万元，占4.79%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出150.82万元，占4.44%；城乡社区支出（类）支出75.42万元，占2.22%；农林水支出（类）支出987.99万元，占29.1%；住房保障（类）支出96.39万元，占2.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2169.5万元，支出决算为4428.69万元，完成年初预算的201.1%。其中：（取自财决07表一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

1. 一般公共服务支出（类）

年初预算为 1768.56万元，支出决算为1916.43万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因：行政职能到乡镇，行政管理事务增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为195.5万元，支出决算为162.59万元。完成年初预算的83.17%。决算数小于预算数的主要原因：编制人数减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）

年初预算为115.07万元，支出决算为150.83万元。完成年初预算的131.07%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助比例提高。

4. 住房保障支出（类）

年初预算为101.76万元，支出决算为96.39万元。完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因：有3位事业编制退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出1190.17万元，其中：人员经费1,106.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费83.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入1,717.64万元，主要是吉安河综合整治项目等项目租地经费，较2017年度增加1397.22万元，增长437.7%。主要原因：吉安河综合整治项目等项目租地经费增加。

（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出1,034.14万元，较2017年度增加714.72万元，增长223.76%。

（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,034.14万元。其中：

1.城乡社区支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为1,034.14万元。决算数大于预算数的主要原因是吉安河综合整治项目等项目租地经费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为6.60万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因：一是进一步规范三公经费支出；二是减少不必要的公务接待和公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出6.60万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行费支出6.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出6.60万元，主要用于车辆保险购买、车辆日常维修保养、车辆燃油费用支出等。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.84万元，下降21.81%。一是进一步规范公务用车制度；二是减少不必要公务用车运行维护。

3.公务接待费支出0.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排公务接待。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置费0.00万元，占0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。

十、资产负债决算情况说明

2018年度末部门资产总计3,147.00万元，负债总计1,720.70万元，净资产总计1,426.30万元，国有资产总量1,426.30万元。

十一、预算绩效情况说明。

今年未开展绩效自评工作。

十二、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度屯昌县屯城镇人民政府部门（单位）机关运行经费83.77万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度增加36.48万元，增长77.14%。主要原因是：脱贫攻坚工作推进，增加各村驻村工作队工作经费和基础设施的投入。

（二）政府采购支出情况。

2018年度屯昌县屯城镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

本部门占用房屋面积875平方米，其中：办公用房850平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）25平方米。