海南省屯昌县旅文局2020年度决算

目  录

第一部分  旅文局概况 3

一、职责 3

二、机构设置 3

第二部分  旅文局2020年度决算公开表 3

一、收入支出决算公开表 3

二、收入决算公开表 3

三、支出决算公开表 3

四、财政拨款收入支出决算公开表 3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 3

第三部分 旅文局2020年度决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明 11

十三、其他重要事项情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分 旅文局（单位）概况

一、（单位）职责

（一）贯彻落实党、国家和省委、省政府关于旅游和文化广电体育工作的方针政策、法律法规，执行县委、县政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责拟订并组织实施全县旅游和文化广电体育工作政策规定、管理制度和发展战略，推进旅游和文化广电体育改革，研究制定全县旅游和文化广电体育工作指导意见。

（三）组织指导全县旅游、文化体育资源调查和利用保护工作。统筹拟订并组织实施旅游和文化广电体育事业和发展产业，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（四）推进国际旅游消费中心建设和旅游建设。

（五）指导和组织实施全县旅游和文化广电体育公共设施建设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（七）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）指导、推进全县旅游和文化广电体育科技创新发展，负责旅游和文化体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承普及工作。

（十）指导、推进全县旅游和文化广电体育市场规范发展，依法规范和监督管理全县旅游和文化体育市场。

（十一）指导并组织实施全县旅游和文化广电体育综合行政执法，维护市场秩序。

（十二）负责促进全县旅游和文化广电体育对外交流、合作、宣传和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十三）指导并组织实施全县文物管理工作。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

       二、机构设置

    （一）行政文秘岗。负责局机日常工作;负责文电、会务、信访、保密、机要、档案、财务资产、信访、接待及后勤保障服务等工作，协助做好内部审计；负责综合性文稿起草、公文核稿、内部督查、信息宣传等工作；负责局机关党的建设和纪检工作；指导、监督所属单位党的建设和纪检工作；负责局机关及所属单位机构编制、人事、教育培训工作及工会、共青团、妇联等群团组织工作；组织办理县人大代表建议和县政协委员提案；拟定和实施机关内部管理规章制度；组织做好电子政务和信息化建设工作。

   （二）规划开发岗。负责拟订全县旅游、文化和体育产业发展战略并组织实施；负责制定县全域旅游、专项旅游规划并组织实施；协调推动产业融合，促进旅游、文化、体育产业与相关产业融合发展；指导旅游商品、红色旅游的发展和推进旅游扶贫工作；组织旅游和文化资源普查，指导旅游资源保护；指导旅游文化产品及旅游线路的包装；指导旅游景区、旅游度假区、风情小镇、乡村旅游、旅游新业态规划的编制；负责旅游、文体产业发展、经济运行和体制改革等重大课题研究；指导旅游、文化、体育产业规划实施定期评估工作；统筹指导产业招商工作，指导行业重点项目和基地建设；承担旅游、文化产业发展专项资金、旅游文化产业项目的申报和管理工作；指导旅游文化产业基地建设。

（三）行业管理和安全监督岗。负责本行业行政许可事项的管理工作；拟订健全规范旅游文化体育市场体系的政策和规范性文件，审核规范性文件；统筹我县旅游、文化、体育市场的监督管理工作；指导全县旅馆业的管理和服务工作及旅游饭店的星级评定、复核工作；统筹我县旅游、文化、体育市场的安全协调和综合管理工作；协调配合重大行业突发公共事件应急处理；指导行业开展台风、地震、疾病预防等灾害防范和处置工作；指导旅游、文化、广电和体育信用体系建设；指导协调组织旅游、文化、广电、体育专业技术资格、职业资格管理工作，统筹指导行业各项统计，负责全县旅游文化市场的统计和信息上报工作；负责旅游景区导游的考核及管理工作；指导全县吃住行游购娱方面的服务质量和市场规范工作。

（四）文化事务岗。协助拟订全县群众文化、艺术事业发展规划并组织实施，指导协调和管理群众文化活动；指导协调民间文化艺术和老年人、少年儿童文化艺术工作；指导实施图书馆、文化馆（站）、村文化活动室和社区文化活动中心等公共文化服务设施建设；统筹协调公共文化服务体系建设工作；负责组织开展非物质文化遗产保护工作；组织开展省级非物质文化遗产代表项目的申报及宣传工作；指导协调和组织重大文化艺术活动、艺术创作和交流活动；指导协调全县性的艺术展览、展演活动；负责拟订文博管理的规定和发展规划并实施，指导文博管理工作；协调和指导文物保护工作，监管文物安全；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，指导博物馆的业务工作。

   （五）体育事务岗。协助拟订全县体育事业发展规划并组织实施，实施全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导群众体育组织建设，指导健身场地设施建设；协调组织实施群众体育综合性运动会和单项体育赛事活动；指导和推动各类人群的全民健身工作，协调推动全民健身志愿服务工作；负责实施国家体育锻炼标准,组织开展国民体质监测工作；负责社会体育指导员的培训管理工作；指导落实监督青少年体育锻炼标准的实施;统筹、指导全县体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作和竞技体育高水平后备人才培养工作;协同各部门、社会力量开展学校体育工作和校园足球工作;指导开展青少年体育业余训练及相关活动，协助做好运动员成绩管理和等级审批工作；负责武术之乡年检及开展武术“六进”活动，负责体育设施的调查摸底统计工作，收集体育信息上报；组织、管理综合性运动会及各类体育赛事活动组织，指导参与市场化运作的体育赛事。

（六）广电管理岗。拟订全县广播电视事业发展规划并组织实施；负责全县广播电视播出机构社会管理和宣传管理工作；负责广播电视安全播出和技术保障，指导、监督广播影视系统安全保卫工作；负责县属广播电视台站的机构审核、新建扩建改建、电视节目许可、广告播出管理、广播电视频段、传输、覆盖、监测、技术维护等管理工作：负责广播电视节目传送和有线电视及宾馆饭店视频点播业务管理；负责卫星电视接收设施及境外卫星电视节目落地和接收管理。

    （七）综合协调岗。负责依法行政工作和组织本系统普法工作，拟订综合行政执法工作制度和文书等规范性文本，推进执法工作标准化；加强执法干部队伍建设，指导执法人员业务辅助培训；负责拟订行业人才教育培训计划并组织实施；负责指导协调县旅游市场综合整治；承担旅游文化市场咨询、投诉的处理，督促检查旅游保险实施工作；负责旅游领域开发区、风景名胜区基础设施的巡查维护、管理工作；协调旅游咨询服务中心、旅游厕所的建设管理工作。

（八）宣传促销岗。负责组织旅游文化整体形象对外宣传工作，策划组织重大旅游文化促销活动、重大会展活动及旅游文化、旅游节庆、大型体育赛事的宣传活动；具体承接上级全域旅游组织机构日常工作。

第五条  县旅游和文化广电体育局行政编制12名。设局长1名，副局长3名，8个内设机构各1名。

二、机构设置

纳入旅文局2020年度决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）旅文局部门本级

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。

第二部分 旅文局（单位）2020年度决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    第三部分 旅文局2020年度决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计873.00万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少11790817.19万元，下降99%。主要原因一是项目减少了，二是数据导错了，把教育局的数据导进来了。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数减少11790817.19万元，主要原因是数据导错。年初结转结余14.54万元，主要是中央资金及省级资金结转，较2019年度决算数减少6214936.84万元，下降99%，主要原因是2019年数据导错。结余分配0.00万元，主要是免费开放活动费用，较2019年度决算数减少6214936.84万元，下降99%，主要原因是2019年数据导错。年末结转结余15.95万元，主要是中央资金及省级资金，较2019年度决算数减少6214936.84万元，下降99%，主要原因是2019年数据导错。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计858.47万元，其中：财政拨款收入857.01万元，占99%；上级补助收入0.00 万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.46万元，占0.1%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计857.05万元，其中：基本支出276.86万元，占32%；项目支出580.19万元，占68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计857.01万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少11754453.88万元，下降99%。主要原因是2019年数据导错。

财政拨款年初结转结余0.00万元，，较2019年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

财政拨款年末结转结余0.00万元，主要是（简要说明结转结余是什么钱），较2019年度年末决算数减少6214951.39万元，下降100%，主要原因是2019年数据导错。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出816.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14070656.9万元，下降99%，主要原因是2019年数据导错。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出816.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.71万元，占7.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出682.22万元，占84%；社会保障和就业（类）支出19.07万元，占2.3%；卫生健康支出（类）支出30.87万元，占3.7%；住房保障（类）支出15.94万元，占2%；农林水支出（类）支出6.31万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为816.12万元，支出决算为816.12万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为816.12万元，支出决算为816.12万元，完成年初预算的100%。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出276.82万元，其中：人员经费245.01万元，主要包括：基本工资56.31万元、津贴补贴74.1万元、奖金48.28万元、社会保障缴费19.07万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出等0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、职工基本医疗保险缴费7.68万元、公务员医疗补助19.9万元、 其他社会保障缴费0.43万元、医疗费2.45万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金15.94万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、 医疗费补助0.84万元、其他对个人和家庭的补助支出等0万元。公用经费31.81万元，主要包括：办公费31.81万元、印刷费0.29万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2.57万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.58、租赁费1.58、会议费1.58、培训费1.58、公务接待费0.56万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.24万元、委托业务费0.56万元、工会经费1.66万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用9.79万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出40.89万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少711120.35万元，下降99%，主要原因是2019年数据导错。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出40.89万元，主要用于以下方面，用于体育事业的彩票公益金支出（类）支出40.89万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%。

年初预算为40.89万元，支出决算为40.89万元，完成年初预算的100%。

   八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：0.00（类）支出0.00万元，占0.00%；0.00（类）支出0.00万元，占0.00%；0.00（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于（小于）预算数的主要原因。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.00万元，支出决算为1.94万元，完成预算的2.1%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占1.4%；公务接待费支出决算0.65万元，占0.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因是。

    2.公务用车购置及运行费支出1.29万元。

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.29万元，主要用于公务用车运行费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

    3.公务接待费支出0.65万元，

国内接待费支出0.65万元，国内公务接待32批次，接待720人次；主要用于上级接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%0。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我旅文局部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金100万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“屯昌县文化体育休闲公园改造项目”等1个项目开展了部门评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，（如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

开展整体支出绩效评价，涉及资金100万元。从评价情况来看，（如有，请对整体支出绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

应当将随2020年度省本级决算向省人大常委会报送的项目绩效自评综述和项目支出绩效自评相关表格进行公开。参照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我旅文局部门（单位）今年在省本级部门决算中反映屯昌县文化体育休闲公园改造项目项目绩效自评结果。

屯昌县文化体育休闲公园改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。屯昌县文化体育休闲公园改造项目项目绩效自评综述：按照计划完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

随2020年度省本级决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果，部门可在上报省人大常委会版本进行适当简化（报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度旅文局机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2020年度旅文局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆，其他车型主要是；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）