海南省屯昌县业余体育学校2020年度部门决算

目  录

第一部分  屯昌县业余体育学校部门概况 ………………4

一、单位职责 ………………………………………………4

二、机构设置 ………………………………………………4

第二部分 屯昌县业余体育学校2020年度部门决算公开表 ………………………………………………………………5

一、收入支出决算公开表……………………………………5

二、收入决算公开表 …………………………………………5

三、支出决算公开表 …………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算公开表…………………………5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表…………5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表…………5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 ……5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表……5

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ………………………………………………………………5

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ………………………………………………………………6

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 ……………………………………………………6

第三部分  屯昌县业余体育学校2020年度部门决算情况说明 …………………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明 ……………………………6

二、收入决算情况说明 ……………………………………7

三、支出决算情况说明 ……………………………………7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 ……………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 …………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   ……9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明…10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……11

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………………………………………8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………………………………………………………12

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………13

十二、预算绩效情况说明 ………………………………13

十三、其他重要事项情况说明 ……………………………14

第四部分  名词解释 ……………………………………… 16

第一部分  屯昌县业余体育学校部门概况

一、 单位职责

（1）、屯昌县业余体校执行《中华人民共和国教育法》，严格按照《青少年儿童训练大纲》，开展全县中小学生业余训练工作。

（2）、负责所设训练项目，做好体育特长生的选拔、培养和向上级输送优秀体育后备人才。

（3）、负责全县群众体育工作指导；协调、组织全县体育竞赛和体育训练，指导组织参加省、市级体育竞赛。

（4）、完成上级交办的其它各项工作。

二、机构设置

纳入屯昌县业余体育学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）屯昌县业余体育学校部门本级

（二)屯昌县业余体育学校为副科级全额事业单位，人员编制7人，现有领导岗位2人，专业技术岗位4人，管理岗1人。内设综合股、训练股、竞赛股、群众体育股等职能机构。

第二部分  屯昌县业余体育学校2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

         公开表（见正文附件）。

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

          公开表（见正文附件）。

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。

第三部分  屯昌县业余体育学校2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计356.17万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加11.88万元，增长3%。主要原因：一是申请资金发放2018年省第五届运动会教练员、运动员及输送老师奖金。使用非财政拨款结余0.00万元，较2019年度决算数增加0万元。年初结转结余1.30万元，主要是2019年省旅游和文化广电体育事业专项资金结余，较2019年度决算数增加0.01万元，增长0.7%，主要原因是2019年举办海南省乒乓球锦标赛裁判员劳务费未转账成功。结余分配0万元，较2019年度决算数0万元，基本持平。年末结转结余1.30万元，主要是2019年省旅游和文化广电体育事业专项资金结余，较2019年度决算数0万元，增长1.30万，主要原因是2019年举办海南省乒乓球锦标赛裁判员劳务费未转账成功。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计354.87万元，其中：财政拨款收入354.85万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计354.87万元，其中：基本支出112.83万元，占32%；项目支出242.03万元，占68%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计356.15万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增长33.16万元，增长9.31%。主要原因：一是申请资金发放2018年省第五届运动会参加运动员、教练员及输送老师奖金。

财政拨款年初结转1.29万元，主要是2019年省旅游和文化广电体育事业专项资金结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2019年举办海南省乒乓球锦标赛个别裁判员劳务费未转账成功。

财政拨款年末结转结余1.29万元，主要是2019年省旅游和文化广电体育事业专项资金结余。较2019年度年末决算数增加0万元，增长0%，主要原因是用于支付2019年举办海南省乒乓球锦标赛个别裁判员劳务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出337.66万元，占本年支出合计的94%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.18万元，增长4%，主要原因是申请资金发放2018年省第五届运动会参加运动员、教练员及输送老师奖金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出337.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出310.57万元，占92%；社会保障和就业（类）支出8.55万元，占2.5%；卫生和健康（类）支出10.34万元，占3%，农林水（类）支出1.44万元，占0.4%，住房保障（类）支出6.73万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.66万元，支出决算为337.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为310.57万元，支出决算为310.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度财政拨款基本支出112.82万元，其中：人员经费107.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费5.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.2万元，占本年支出合计的5%。与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少17.36万元，下降%，主要原因是……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出17.20万元，主要用于以下方面：专用材料费支出8.63万元，占50%；劳务费支出0.6万元，占3.4%；专用设备购置支出3.6万元，占21%；维修维护支出2.02万元，占12%；其它商品服务支出2.9万元，占17%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为XXXX万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的XXXX%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是基本持平。                                                    （二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；XXXX（类）支出XXXX万元，占XXXX%；……。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

1.XXXX（类）XXXX（款）XXXX（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是……；二是……。

    ……

2.……

……

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

    （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

XXXX支出万元。主要用于……

XXXX支出万元。主要用于……

……

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，主要用于……，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于……。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

    3.公务接待费支出0万元，其中：

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要用于……。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是……。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“XXXX”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，本年没有进行自评相关工作。开展整体支出绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，本年没有进行相关工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

我单位今年在省本级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

XXX项目绩效自评综述：……。

（三）财政评价项目绩效评价结果

       无

（四）部门评价项目绩效评价结果。              无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度屯昌县业余体育学校（本级）机关运行经费1万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：……（具体增减原因由部门（单位）根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况。

2020年度屯昌县业余体育学校（本级）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积3200平方米，其中：办公用房130平方米，业务用房350平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、“一般公共服务支出”类科目：反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构的行政运行、一般行政管理事务、专项业务活动等支出。

  “外交支出”类科目：反映政府外交事务支出。包括外交行政管理、驻外机构、对外援助、国际组织、对外合作与交流、边界勘界联检等支出。

  “国防支出”类科目：反映政府用于国防方面的支出。

  “公共安全支出”类科目：反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警等支出。

  “教育支出”类科目：反映政府教育事务支出，具体包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、职业教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等支出。

  “科学技术支出”类科目：反映政府用于科学技术方面的支出，具体包括基础研究、应用研究、技术研究与开发等支出。

  “文化旅游体育与传媒支出”类科目：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播影视、电影、新闻出版等方面的支出。

  “社会保障和就业支出”类科目：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

  “卫生健康支出”类科目：反映政府卫生健康方面的支出，具体包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出等。

  “节能环保支出”类科目：反映政府节能环保支出。具体包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。

  “城乡社区支出”类科目：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区等支出。

  “农林水支出”类科目：反映政府农林水事务支出，包括农业农村支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出、农村综合改革支出、其他农林水支出等。

  “交通运输支出”类科目：反映政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

  “资源勘探信息等支出”类科目：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

  “商业服务业等支出”类科目：反映对商业服务业等事务支出。包括商业流通事务、涉外发展服务等方面支出。

  “金融支出”类科目：反映政府对金融保险业监管等事务支出，包括金融部门监管、金融发展、金融调控等方面支出。

  “援助其他地区支出”类科目：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

  “自然资源海洋气象等支出”类科目：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

  “住房保障支出”类科目：反映政府用于住房保障等事务支出，包括保障性安居工程支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

  “粮油物资储备支出”类科目：反映用于粮油物资储备方面的支出。

  “灾害防治及应急管理支出”类科目：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出等。

  “预备费”类科目：反映政府预算中安排的预备费。